OBSAH. 1. Úvod Rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2010 a

Transcription

1 Rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2010 až 2012

2 OBSAH 1. Úvod Rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2010 a Príjmy a príjmové finančné operácie Bratislavského samosprávneho kraja Daňové príjmy Nedaňové príjmy Granty a transfery Príjmové finančné operácie Programový rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja na roky (1) Plánovanie, manažment a kontrola...18 (2) Propagácia a marketing...36 (3) Interné služby...37 (4) Cestovný ruch...45 (5) Bezpečnosť...49 (6) Komunikácie...51 (7) Doprava...54 (8) Vzdelávanie...57 (9) Šport (10) Kultúra (11) Sociálne zabezpečenie (12) Zdravotníctvo (13) Administratíva Výdavkové finančné operácie Tabuľkový prehľad rozpočtu a ekonomická klasifikácia príjmov a výdavkov Príloha č. 1: Ekonomická klasifikácia programovej štruktúry návrhu rozpočtu BSK na Príloha č. 2: Podrobný rozpis projektov BSK financovaných z rozpočtu Európskej únie Príloha č. 3: Komentár a finančný prehľad k návrhu rozpočtu programu Sociálne zabezpečenie v rámci podprogramu 11.4 v roku

3 Rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja na roky Úvod Rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja na roky nadväzuje na východiská rozpočtu verejnej správy a vývoj hospodárenia samosprávneho kraja v predchádzajúcich rokoch, ako aj na vykonávaný monitoring rozpočtového hospodárenia Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý sa realizuje v rámci štvrťročného vyhodnocovania čerpania rozpočtu v danom rozpočtovom roku. Finančné vzťahy k rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja sa naďalej aj v týchto rokoch budú realizovať predovšetkým prostredníctvom daňových príjmov a prostredníctvom dotácií z príslušných rozpočtových kapitol. Formou dotácií zo štátneho rozpočtu z príslušných kapitol sa budú financovať kompetencie preneseného výkonu štátnej správy a niektoré ďalšie úlohy spojené najmä s realizáciou projektov v rámci štrukturálnych fondov EÚ, napr. v súvislosti s podporou regionálneho rozvoja obcí a VÚC, vzdelávaním a pod. Niektoré špecifické, individuálne a neočakávané potreby kraja, ktoré vyplynú počas roka a ktoré neboli súčasťou fiškálnej decentralizácie a systém ich financovania nie je doriešený, by mali byť financované formou dotácií zo štátneho rozpočtu rozpočtovaných v kapitole Všeobecná pokladničná správa. Vplyv makroekonomického prostredia na hospodárenie Bratislavského samosprávneho kraja v rokoch Výkonnosť ekonomiky SR sa v roku 2009 výrazne spomalila v dôsledku kulminácie globálnej krízy. Hospodárska kríza priniesla značné oslabenie zahraničného dopytu, ktorý spôsobuje klesajúcu dynamiku slovenského exportu, produkcie, trhu práce a celkového domáceho dopytu. Aktuálna prognóza makroekonomického vývoja do roku 2012 je štandardným spôsobom postavená na vývoji v roku 2009 a predpokladoch o vnútorných a vonkajších podmienkach ekonomiky v strednodobom horizonte. Podľa Inštitútu finančnej politiky MF SR v roku 2009 ekonomika v SR klesla o 4,9 % (z rastu 6,2 % v roku 2008). Príčinou nižšieho rastu HDP na Slovensku je spomalenie rastu u našich obchodných partnerov, čo má za následok zníženie dopytu po slovenských vývozoch. Očakávaná vyššia strata odbytu pre slovenských exportérov sa prejaví vo vyššej miere nevyužitých výrobných kapacít, čo spolu s nižšou dostupnosťou úverov pre podniky spôsobí výrazný pokles investícií. Pokles zamestnanosti a dopytu po pracovnej sile sa prejaví v znížení tlakov na rast miezd, pričom oba tieto faktory ovplyvnia spotrebu domácností. V dôsledku oslabenia zahraničného aj domáceho dopytu sa v roku 2009 spomalila aj dynamika rastu cien. Nezamestnanosť, ako aj saldo bežného účtu platobnej bilancie sa vplyvom vonkajšieho prostredia zhoršia v celom horizonte prognózy, pričom dno dosiahnu v roku 2010 a v ďalších rokoch sa budú zlepšovať. V roku 2009 sa oproti roku 2008 v dôsledku poklesu zahraničného dopytu znížil export, produkcia aj investície, a následne zamestnanosť, mzdy aj spotreba. Prognózy poklesu tvorby hrubého fixného kapitálu, ktorý je motorom ďalšieho rastu ekonomiky, odrážajú obavy investorov v neistých podmienkach globálnej krízy. Na druhej strane, zhoršenie prognózy vývoja agregovaného dopytu (pokles zahraničného a nižšie tempo domáceho) súčasne stlačilo výrazne nadol aj prognózované hodnoty importu. Primárnou príčinou týchto posunov smerom nadol je markantné zhoršenie globálnej ekonomiky oproti pôvodným predpokladom. Zmena prognózy SR 3

4 v zahraničnom obchode je najvýraznejšia, v roku 2009 totiž export aj import oproti roku 2008 reálne poklesol. Tento fakt spôsobil zníženie príspevku čistého zahraničného dopytu k HDP a následne aj zhoršenie bežného účtu platobnej bilancie oproti rozpočtu. Pozitívnym faktom je, že v súvislosti s oslabením dopytu a poklesom svetových cien komodít, došlo oproti pôvodným očakávaniam k zníženiu odhadov miery inflácie oproti predpokladom rozpočtu na rok Domáce očakávania ekonomického vývoja výrazne slabli v prvej polovici roka 2009 najmä pod vplyvom globálnej ekonomickej krízy (indikátory ekonomickej dôvery v eurozóne v tom čase dosahovali rekordné minimá). Od decembra 2008 až po máj 2009 predstavovala každá nová indexu ekonomického sentimentu nové historické minimum. Od júna 2009 sa index odrazil od svojho dna reflektujúc tak určitú mieru stabilizácie vonkajšieho prostredia a zlepšujúcu sa náladu spotrebiteľov v krajinách našich obchodných partnerov. Posledný zverejnený údaj z februára 2010 potvrdil neustále pozvoľné zlepšovanie oproti predchádzajúcim mesiacom. Aktualizovaná prognóza do roku 2012 odráža vplyv globálnej finančnej krízy na slovenskú ekonomiku. Prináša preto odchýlky od dynamiky vývoja predpokladanej pri tvorbe viacročného rozpočtu na roky 2009 až Zmeny a charakteristiky predikcie možno stručne zhrnúť do nasledujúcich bodov: pokles HDP a väčšiny jeho zložiek v roku 2009 a nižší rast v nasledujúcich rokoch v dôsledku spomalenia rastu u našich najväčších obchodných partnerov; zahraničný obchod prispel v roku 2009 k rastu HDP výrazne negatívne, v ostatných rokoch zostáva príspevok zahraničného dopytu mierne kladný; v dôsledku prepadu HDP a relatívnej nepružnosti miezd smerom nadol rast priemernej mzdy prevýši dynamiku produktivity práce, avšak v nasledujúcich rokoch by mali mzdy a produktivita opäť rásť približne rovnakým tempom; vplyvom nepriaznivého vývoja dôjde k zhoršeniu vývoja bilancie bežného účtu v roku 2009 a 2010; nárast miery nezamestnanosti v roku 2009 a 2010 a jej mierne zlepšovanie v ostatných rokoch; Každá predikcia je sprevádzaná rizikom naplnenia predpokladov, obzvlášť to platí pre prognózu vývoja ekonomiky v období hlbokej globálnej krízy. V daných podmienkach medzi hlavné riziká prognózy patrí preto predpoklad o oživení zahraničného dopytu už v roku Je možné že súčasný pozitívny vývoj je do veľkej miery spôsobený proti krízovými opatreniami, a po ukončení ich pôsobenia bude ekonomika pokračovať v recesii. Pokles reálnej ekonomiky sa môže prejaviť v prehlbovaní krízy vo finančnom sektore, čo s rastúcou zadlženosťou krajín a potrebou refinancovania dlhu v súvislosti s výpadkom príjmov a záchrannými balíčkami môže podkopať stabilitu finančného systému. Prípadný slabší ekonomický rast hlavných obchodných partnerov by sa odrazil v horšom vývoji slovenského exportu, ktorý je hlavným stimulom pre opätovné naštartovanie ekonomiky SR. Hlbší pokles jej výkonnosti by bol sprevádzaný slabším investičným procesom, menšími pracovnými príležitosťami a mzdami a nižšou dynamikou súkromnej spotreby než predpokladá aktualizovaná prognóza. 4

5 Očakávaný vývoj hlavných makroekonomických indikátorov je obsiahnutý v nasledujúcej tabuľke: Prognóza vybraných indikátorov vývoja ekonomiky SR Skutočn osť Prognóza P.č. Ukazovateľ m.j HDP; v bežných cenách mld. eur 67,3 63,6 67,4 72,4 78,9 2 HDP; reálny rast % 6,2-4,9 2,8 3,3 4,5 3 4 Priem. mesačná mzda za hospodárstvo (reálny rast) % 3,3 0,5-0,5 0,9 2,3 Priemerná miera nezamestnanosti, podľa VZPS % 9,6 11,9 12,9 12,3 11,7 5 Index spotrebiteľských cien (priemerný rast) % 4,6 1,8 3,2 4,1 4,2 6 Bilancia bežného účtu (podiel na HDP) % -7,0-3,3-3,5-3,9-3,4 (Zdroj Inštitút finančnej politiky MF SR, február 2010) Legislatívne prostredie Návrh rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2010 až 2012 je zostavený na platných, vládou a parlamentom schválených, legislatívnych predpisoch, vychádza z programového vyhlásenia vlády, nadväzuje na fiškálny rámec východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2010 až 2012 a je v ňom premietnutá aktualizácia makroekonomických ukazovateľov a príjmov. Finančné riadenie, a v rámci neho rozpočtový proces, ako aj implementácia prostriedkov z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja, je ovplyvňované predovšetkým nasledovnými všeobecne záväznými právnymi predpismi: Zákon č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch), Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z. z., Zákon č. 564/2004 o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Nariadenie vlády o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve, Zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku, Zákon č.431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, Zákon č.291/2002 Z.Z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 5

6 Zákon č. 597/2003 o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 618/2004 v znení neskorších predpisov, Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, Zákon č. 503/2001 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov, Koncepcia systému finančného riadenia štrukturálnych fondov Vo vzťahu k tvorbe rozpočtu na rok 2010 bola prijatá novela zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, v zmysle ktorej nie sú vyššie územné celky povinné dodržiavať relevantné ustanovenia tohto zákona týkajúce sa povinnosti mať vyrovnaný alebo prebytkový rozpočet. Udalosti v roku 2010 s očakávaným dopadom na rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja Globálna ekonomická kríza Ďalšie nové skutočnosti, významné pre aktualizáciu prognózy, prinieslo zhoršenie vývoja vonkajšieho prostredia. Vývoj globálnej ekonomiky v roku 2008 a 2009 bol narušený turbulenciami na finančných trhoch spôsobenými hypotekárnou krízou v USA. Nakoľko je Slovenská ekonomika otvoreného typu, tzn. svojím členstvom v medzinárodných organizáciách sa zaviazala k voľnému pohybu kapitálu a služieb, z tohto dôvodu sa ekonomická kríza naplno prejavila v niektorých oblastiach slovenskej ekonomiky, čo malo dopad najmä prostredníctvom zníženého výnosu dane z príjmov fyzických osôb na hospodárenie Bratislavského samosprávneho kraja. Na základe predikcie dopadov globálnej finančnej ekonomickej krízy odhadlo Ministerstvo financií SR vo februári 2010 rast HDP pre rok ,8% a mieru nezamestnanosti na 12,9%. Výška dopadu poklesu HDP na reálnu ekonomiku závisí od príčiny (ekonomického sektora), ktorý zníženie zapríčinil. V podstate sa môže jednať o pokles vyplývajúci z interakcie troch základných ekonomických skupín, podľa metódy výpočtu HDP a to pri: produktovej metóde je to finálna produkcia jednotlivých sektorov ekonomiky, výdajovej metóde je to súčet spotrebných výdajov, súkromných hrubých domácich investičných výdajov, vládnych nákupov a čistého exportu (C+I+G+(X-M)), dôchodkovej metóde je to súčet jednotlivých dôchodkov, ktoré sú odmenou za poskytovanie služieb výrobných faktorov (mzdy, zisky,...) V prípade BSK je nutné brať do úvahy pokles HDP vypočítaný podľa dôchodkovej metódy, nakoľko základným príjmom BSK sú dane. Tzn. pri nižšom raste reálnych miezd oproti predpokladu v spojitosti s nárastom evidovaných nezamestnaných, dôjde k zníženiu celkových reálnych príjmov obyvateľstva a teda aj k znižovaniu daňových odvodov. Rovnako je tomu v prípade dane z motorových vozidiel, kde sa dnes po odznení podpory automobilového priemyslu prostredníctvom šrotovného počíta s recesiou automobilového priemyslu v dôsledku nižšieho záujmu o motorové vozidlá. Aj pri tejto dani ako príjme BSK bude v roku 2010 zrejme menší výber oproti roku od vývoja finančnej krízy môžu meniť. 6

7 Legislatívne zmeny Prognózy vychádzajú z platnej legislatívy, ako aj z legislatívy, ktorej účinnosť sa predpokladá v priebehu roka Oproti schválenému rozpočtu na roky 2009 až 2011 dochádza k zmene legislatívnych predpokladov pri dani z príjmov, pri dani z pridanej hodnoty, pri spotrebnej dani z tabakových výrobkov, pri spotrebnej dani z liehu a pri dani za jadrové zariadenie. Podstatná časť týchto zmien bola iniciovaná prijatými proti krízovými opatreniami. Kvantifikácia dopadu legislatívnych zmien na rozpočet verejnej správy (ESA 95, tis. eur) DOPAD NA DAŇOVÉ PRÍJMY VEREJNEJ SPRÁVY SPOLU* Daň z príjmov DPFO zo závislej činnosti DPH Spotrebné dane Daň za jadrové zariadenie (Zdroj Rozpočet verejnej správy , MF SR, september 2009) Novela zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov Novelou zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, ktorú NR SR schválila dňa , sa zaviedlo viacero legislatívnych zmien prijatých za účelom podpory ekonomického rastu, zníženia administratívnej záťaže v podnikaní a zabezpečenia rovnakých pravidiel pri zdaňovaní s účinnosťou od V nasledujúcom texte je uvedený podrobnejší opis týchto opatrení. Zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka počas obdobia rokov 2009 a 2010 z 19,2-násobku životného minima na úroveň 22,5-násobku životného minima, posun hranice znižovania nezdaniteľnej časti základu dane zo 100-násobku životného minima na 86-násobok životného minima a posilnenie zamestnaneckej prémie. V roku 2009 tak došlo k zvýšeniu nezdaniteľnej časti základu dane z pôvodných 3 435,27 eur na úroveň 4 025,70 eur a maximálna výška zamestnaneckej prémie sa zvýšila zo 70 eur na 181,03 eur. Zavedenie výnimky z povinnosti viesť účtovníctvo (zjednodušenie daňovej evidencie) pre podnikateľov, ktorí sú fyzickými osobami, uplatňujú preukázateľné daňové výdavky, nezamestnávajú žiadnych zamestnancov a ich obrat nie je vyšší ako eur - na základe tohto ustanovenia zákona sa tak na týchto daňovníkov nebude vzťahovať povinnosť vykonať inventarizáciu, zostavovať účtovnú závierku, povinnosť uzatvárať a otvárať účtovné knihy a vyhotovovať účtovné výkazy, oceňovať majetok reálnou hodnotou, zostavovať účtovný odpisový plán a vyčísľovať kurzové rozdiely. Zvýšenie vstupnej ceny hmotného majetku a technického zhodnotenia hmotného a nehmotného majetku z 996 eur na eur, ako aj zvýšenie vstupnej ceny nehmotného majetku z eur na eur, zavedenie účtovania zriaďovacích nákladov priamo do nákladov, pričom zriaďovacie výdavky sa nebudú ďalej považovať za nehmotný majetok tak na účtovné ako aj daňové účely. Zavedenie možnosti výberu jedného z troch variantov pre uplatňovanie preukázateľne vynaložených výdavkov na spotrebované pohonné látky, pričom súčasný platný stav bol rozšírený o dve nové možnosti - 7

8 prvou je u vozidiel vybavených jednotkou satelitného sledovania možnosť uplatnenia daňových výdavkov na základe pohybu vozidla, keď jednotka satelitného sledovania zaznamenáva evidenciu jázd. Druhou možnosťou je uplatniť paušálne výdavky na spotrebu pohonných látok do výšky 80 % z celkového preukázateľného nákupu pohonných látok, pričom nie je potrebné viesť knihu jázd, ale bude sa vychádzať z počtu najazdených kilometrov, ktoré sa zistia zo stavu tachometra na začiatku a na konci príslušného zdaňovacieho obdobia. Zavedenie odpisovania jednotlivých oddeliteľných súčastí (tzv. komponentné odpisovanie) za podmienky, že takto odpisovaný hmotný majetok charakteru samostatných hnuteľných vecí sa môže rozložiť na jednotlivé oddeliteľné súčasti (komponenty), ktorých vstupná cena bude vyššia ako eur. Zavedenie oslobodenia od dane pre príjmy získané nadobudnutím vlastníctva bytu ako náhrady za uvoľnenie iného bytu alebo ako náhrady za uvoľnenie bytu, vyplatenej užívateľovi bytu a pre prijaté náhrady za vyvlastnenie pozemkov a stavieb vo verejnom záujme. Zavedenie možnosti uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane a daňového bonusu pre nerezidentov (daňovníkov s obmedzenou daňovou povinnosťou), ale len za podmienky, že úhrn ich zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území SR v príslušnom zdaňovacom období tvorí najmenej 90 % zo všetkých príjmov týchto daňovníkov. Zavedenie možnosti podať daňové priznanie zo zdrojov na území SR aj pre nerezidenta, čo umožní daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou vysporiadať daň rovnakým spôsobom ako u daňovníkov s neobmedzenou daňovou povinnosťou. Novelou zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, ktorú schválila vláda SR dňa , sa zaviedlo oslobodenie príjmu - ako náhrady za stratu zdaniteľného príjmu od dane z príjmu v prípade, že zamestnanec bol povinný zúčastniť sa súdneho pojednávania (s účinnosťou od ). S uvedeným opatrením je spojený negatívny vplyv na daňové príjmy v rokoch 2010 až 2012 vo výške 40 tis. eur ročne. Zákon č. 448/2008Z. z. o sociálnych službách Zásadný dopad v rozpočte Bratislavského samosprávneho kraja prinieslo vstúpenie do platnosti zákona o sociálnych službách. V nadväznosti na uvedený zákon v sociálnej oblasti samosprávneho kraja prišlo k viacerým zmenám, ktoré by mali prospieť k skvalitneniu sociálnej siete. Samozrejme všetky kroky si budú vyžadovať finančné krytie, ktoré však dodnes nie je vyriešené. Jedná sa hlavne o tieto oblasti: finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby sociálna a lekárska posudková činnosť nová rozhodovacia pôsobnosť pre verejných aj neverejných poskytovateľov zavedenie tlmočníckej služby Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov S účinnosťou od nastali zmeny v 9, ods. 12), v zákone č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorých samosprávny kraj poskytuje každoročne zriaďovateľom finančné prostriedky na kalendárny rok podľa počtu všetkých žiakov školy k predchádzajúceho kalendárneho roka. Táto skutočnosť v podmienkach BSK zakladá zvýšené nároky na rozpočet BSK na rok 2010 z dôvodu výpočtu výšky rozpočtu pre zariadenia školského stravovania cirkevných zriaďovateľov a súkromných zriaďovateľov na rok 2010 na všetkých žiakov škôl /potenciálnych stravníkov/, ktoré zriaďujú cirkevní a súkromní zriaďovatelia. 8

9 Zákon č. 317/2009 Z. z. z 24. júna 2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov Uvedený návrh zákona spôsobí zvýšenie nákladov na vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov v nadväznosti na nový systém odmeňovania spôsobí výrazný dopad na rozpočty samosprávnych krajov. Rovnako dôjde k zvýšeniu výdavkov za zastupovanie neprítomných zamestnancov zúčastňujúcich sa kontinuálneho vzdelávania, zvýšeniu nákladov na ich cestovné, atď. Vyhláška MZ SR č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na ubytovacie zariadenia Zmenené podmienky v citovanej vyhláške sa vzťahujú najmä na zvýšené požiadavky na vybavenie zariadení na osobnú hygienu / počet spŕch a WC v školskom internáte) a zvýšenie podlahovej plochy na jedného ubytovaného žiaka (čo má súvislosť s počtom ubytovaných žiakov v ŠI). Finančné náklady vzniknú hlavne zabezpečením potrebných zariadení na osobnú hygienu a aj zriadením a zrenovovaním nových ubytovacích priestorov. 9

10 2. Rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja na roky Hlavným nástrojom pre hospodárenie a plnenie si jednotlivých kompetencií Bratislavského samosprávneho kraja je rozpočet. Úlohou rozpočtového procesu je rozpočtovanie a administratívne čerpanie v súlade s platnou legislatívou tak aby boli zachované základné princípy použitia prostriedkov ako sú hospodárnosť efektívnosť a účinnosť pri čerpaní týchto prostriedkov. Rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja pre obdobie 2010 až 2011 bude oproti predchádzajúcim obdobiam špecifický hlavne zásadným vplyvom externého prostredia a to hlavne pôsobením globálnej krízy. Dopad tejto krízy sa predpokladá najmarkantnejší v tomto roku. Uvedená skutočnosť bude zásadným spôsobom vplývať nielen na rozpočtový proces ale hlavne bude podmieňovať celkové hospodárenie a čerpanie výdavkov rozpočtu. Malým pozitívom v tomto prípade je skutočnosť, že oproti predchádzajúcemu roku je kríza pomerne dobre zmapovaná a zanalyzovaná a teda aj napriek tomu, že tvorí výraznú hrozbu je možné ju v tomto roku pomerne dobre predpovedať, nie však predísť. Rovnako bude tento rok príznačný používaním euro hodnôt už bez duálneho zobrazenia. Vďaka pomerne dlhému prechodnému duálnemu obehu by však táto skutočnosť nemala negatívne vplývať na rozpočet a hospodárenie kraja. v tejto súvislosti sa rovnako nepredpokladá sa žiadanými inflačnými tlakmi, ktoré by pôsobili priamo na rozpočet BSK. rozpočet v tomto roku bude už druhý rok v praxi zostavovaný v programovej štruktúre. Uvedený mechanizmus zostavovania rozpočtu je možné hodnotiť pomerne pozitívne a už v súčasnosti je badať postupný prechod k kvalitatívnemu definovaniu výdavkov v nadväznosti na plnenie cieľov na rozdiel od kvantitatívneho v minulosti. 3. Príjmy a príjmové finančné operácie Bratislavského samosprávneho kraja Väčšina príjmov BSK je definovaná legislatívnou úpravou formou zákonov a nadväzujúcej legislatívy či už v kompetencii samotného BSK v prípade dane z motorových vozidiel, alebo v kompetencii Vlády SR v prípade dane z príjmov fyzických osôb. Iné nedaňové príjmy plynú predovšetkým z administratívnych poplatkov, z prenájmu a predaja majetku a iných. Zložka granty a transfery je špecifickou zložkou, pretože i keď vstupuje do príjmov a výdavkov, celkový proces rozpočtovania neovplyvňuje, nakoľko transfery vo výške, v akej sú prijaté do rozpočtu, sú takisto zaradené do výdavkovej časti s určeným účelom a poslaním. Výnimku tvoria granty a transfery z fondov EÚ, ktoré celkový proces rozpočtovania v roku 2010 ovplyvňujú negatívne z dôvodu časového rozlíšenia príjmov a výdavkov z fondov EÚ. Druh príjmu Príjmy a príjmové finančné operácie spolu rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 schválený rozpočet , , , ,95 Daňové príjmy , , , ,32 Nedaňové príjmy , , , ,79 Granty a transfery , , , ,85 Príjmy z finančných operácií (splácanie úverov a pôžičiek a predaja majetkových účastí) , , , ,99 10

11 3.1 Daňové príjmy Daňové príjmy Bratislavského samosprávneho kraja patria medzi základné vlastné príjmy kraja, je možné ich rozdeliť na daň z príjmov fyzických osôb a daň z motorových vozidiel. Z odstupom času je možné povedať, že takéto nastavenie systému fiškálnej decentralizácie je síce pružné ale príjmy kraja v tomto prípade odrážajú až príliš pružne vývoj ekonomiky. To je veľkým pozitívom v čase konjunktúry ale zásadným negatívom v čase poklesu. Táto pružnosť a teda následný pokles je markantný aj v porovnaní jednotlivých rokov. Skutočný výber daňových príjmov v prvých štyroch mesiacoch roku 2010 je prakticky na úrovni výberu daňových príjmov prvých štyroch mesiacov roku Druh príjmu rok 2009 schválený rozpočet rok 2010 rok 2011 rok 2012 Daňové príjmy , , , ,32 v tom: daň z príjmov fyzickej osoby , , , ,47 daň z motorových vozidiel , , , ,85 Daň z príjmov fyzických osôb Druh príjmu rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 schválený rozpočet daň z príjmov fyzickej osoby , , , ,47 Vzhľadom na viacročné skúsenosti a na skutočný výber DFO v prvom kvartáli roku 2010, ktorý predstavoval medziročný pokles oproti skutočnosti v roku 2009 o 14,1 %, čo ovplyvnil samotný nižší výber DFO ako aj negatívne zúčtovanie DFO za rok 2009, v prípade tejto dane je rozpočet odhadnutý ešte konzervatívnejší ako je prognóza MF SR z decembra 2009, v ktorej bol odhadnutý príjem DFO pre BSK v celkovej výške ,- vrátane zúčtovania za rok Na roky 2011 a 2012 odhaduje BSK na základe makroekonomických prognóz MF SR rast príjmov z DFO o 20,68 % v roku 2011 a 11,40 % v roku Podiel Bratislavského samosprávneho kraja na výnose dane z príjmov fyzických osôb VZOREC: PD j OB j = 0,15 * VD * OB 0,09 * VD * 8 1 Hust Hust 1 j 1 j + OB + 0,15 * VD * OB 0,20 * VD * DC DC j j OB + 0,32 * VD * OB + 0,09 * VD * R R j j PP PP + 11

12 Legenda: PD= príjem kraja z výnosu z dane VD= celkový podiel výnosu z dane určený pre samosprávne kraje OB= počet obyvateľov OB 15-18= počet obyvateľov od 15 do 18 rokov OB PP= počet obyvateľov v poproduktívnom veku Hust -1 = obrátená hustoty kraja DC= dĺžka ciest druhej a tretej triedy R= rozloha VÝPOČET DFO 2010: Uvedený vzorec približuje spôsob výpočtu podielu jednotlivých krajov na celkovom výnose daní z príjmov fyzických osôb. Z celkového výnosu daní je samosprávnym krajom pridelené presne stanovené percento (23,5%). Táto suma sa následne rozráta pomocou vzorca na príslušné kraje. Napriek presne stanovenému vzorcu je odhad týchto príjmov špeciálne v tomto období veľmi otázny z dôvodu pretrvávajúcej krízy v hospodárstve a na to nadväzujúci pokles príjmov fyzických osôb. Hodnotové veličiny použité vo výpočte výnosu dane z príjmov fyzických osôb pre Bratislavský samosprávny kraj vychádzajú z údajov zverejnených Štatistickým úradom SR. Daň z motorových vozidiel V prípade dane z motorových vozidiel je rovnako badať pokles zapríčinený dopadom hospodárskej krízy. Aj v prípade tejto dane je jej odhad ovplyvnený viacročnými skúsenosťami, ako aj skutočným výberom dane v prvom kvartáli roku 2010, ktorý predstavoval medziročný pokles o 11,4 % oproti skutočnosti roku Druh príjmu rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 schválený rozpočet daň z motorových vozidiel , , , ,85 Výška výnosu z tejto dane pre rozpočet VÚC sa teda pre rok 2010 predpokladá v sume ,83 EUR. Na roky 2011 a 2012 odhaduje BSK na základe makroekonomických prognóz MF SR ako aj vzhľadom na kontinuálny rast ekonomického sentimentu (Štatistický úrad SR) rast príjmov z DMV o 3,5 %. 3.2 Nedaňové príjmy Nedaňové príjmy sú ďalšou zložkou príjmov kraja. Objem týchto príjmov v medziročnom porovnaní môže výrazne oscilovať, pretože podstatnú časť tvoria kapitálové príjmy, tvoriace sa z predaja majetku. 12

13 Medziročný pokles je zo sumy ,42 v roku 2009 na sumu ,25 v roku Z tabuľky je zrejmé, že je to spôsobené predovšetkým kapitálovými príjmami. 13

14 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku Príjmy z prenájmu majetku BSK predstavujú príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku. Pri prenájme sa BSK snaží zohľadňovať trhové ceny, čo zaručuje nárast príjmov. Ceny prenájmu na území kraja stúpajú výrazným tempom, z tohto dôvodu je možné zaručiť takýto rast príjmov. Predpokladaná suma uvedená v tabuľke na rok 2010 je vygenerovaná zahrnutím všetkých súčasných zmlúv. Z tohto dôvodu je možné konštatovať, že do značnej miery sú tieto príjmy istou zložkou. V súlade so zásadou opatrnosti predpoklad na ďalšie roky 2011 a 2012 je len mierne zvýšený oproti roku Administratívne a iné poplatky Druh príjmu rok 2009 schválený rozpočet rok 2010 rok 2011 rok 2012 Administratívne a iné poplatky a platby , , , ,00 v tom: príjmy z licencií v zdravotníctve , , , ,00 príjmy z licencií v doprave 3 916, , , ,00 V oblasti zdravotníctva sú dve podstatné položky v príjmoch z licencií, a to príjmy z udeľovania licencií a príjmy z poplatkov za etické posudky. Príjmy z udeľovania licencií Úrad Bratislavského samosprávneho kraja vyberá na základe úpravy zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Výška poplatku je stanovená pre právnické osoby a pre fyzické osoby v sadzobníku poplatkov v položke 150, bod 1.1 a Druhou položkou sú poplatky za posudky etickej komisie vyvíjajúcej činnosť v podmienkach Bratislavského samosprávneho kraja. Podobný charakter ako vyššie uvedené príjmy majú príjmy z licencií v doprave. Výška poplatkov je rovnako stanovená zákonom č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch. Skutočné príjmy však rovnako v konečnom dôsledku závisia od počtu predložených žiadostí na úrad BSK. Vzhľadom na doterajší vývoj očakávame v rokoch 2011 a 2012 mierne zvýšenie príjmov z administratívnych a iných poplatkov a služieb. Príjmy zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK sociálne zariadenia V sociálnych zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK platia klienti za poskytované služby, pričom im je poskytovaná starostlivosť. Primárne sa jedná o ošetrovné, stravné, nájomné. V rokoch 2011 a 2012 sa odhaduje zvýšenie tohto druhu príjmu o 2,5 %. Príjmy zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK vzdelávanie Školám v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK rovnako plynú príjmy z vykonávania vzdelávacích aktivít. Tieto príjmy sú takisto časťou príjmov kraja. V rokoch 2011 a 2012 sa odhaduje zvýšenie tohto druhu príjmu o 2,5 %. 14

15 Kapitálové príjmy Táto zložka príjmov predstavuje príjem z predaja prebytočného majetku BSK. Príjmy z týchto predajov sú podmienené optimalizáciou zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja a následným predajom prípadného prebytočného majetku odsúhlaseného Zastupiteľstvom kraja. Tento druh príjmov z uvedeného dôvodu je otáznym zdrojom, nakoľko na jednej strane samotná realizácia predaja je podmienená schválením v zastupiteľstve a na strane druhej nie je možné presne odhadnúť s ročným predstihom exaktnú hodnotu predávaných nehnuteľností. Úroky z domácich a zahraničných úverov, pôžičiek a vkladov Táto zložka zahŕňa najmä úroky získané z bankových úložiek dočasne voľných zdrojov BSK, ktoré vznikajú počas roka v dôsledku časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami BSK. 3.3 Granty a transfery Značným objemom, i keď menšieho rozsahu než daňové príjmy, sa vyznačujú granty a transfery. Uvedené finančné prostriedky majú charakter účelových dotácií, ktorých použitie je presne naviazané na určitý účel a nie je možné ich použiť inde. Z uvedeného dôvodu existuje potom rovnosť medzi príjmami z grantov a transferov a výdavkami, ktoré majú pokryť. Najpodstatnejšiu zložku v grantoch a transferoch v roku 2010 predstavuje opäť, ako v predošlých rokoch, objem finančných prostriedkov z Ministerstva školstva SR vo výške ,00. Táto položka v sebe zahŕňa financie na pokrytie prenesených kompetencií podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Objem finančných prostriedkov je prerátaný podľa normatívu na žiaka. Ukazovateľ rok 2009 schválený rozpočet rok 2010 rok 2011 rok 2012 Granty a transfery , , , ,85 Tuzemské granty a transfery - BEŽNÉ v tom: granty a transfery z MŠ SR , , , , , , , ,00 granty a transfery z MF SR 0, ,00 0,00 0,00 granty a transfery z MPSVaR SR granty a transfery z MDPaT SR granty a transfery na projekty z rozpočtu EÚ, INTERACT II., ENPI , , , ,20 0, ,00 0,00 0, , , , ,68 15

16 Tuzemské granty a transfery- KAPITÁLOVÉ granty a transfery na projekty z rozpočtu EÚ , , , , , , , ,97 Nevýhodou tejto položky je v prípade grantov a transferov z MŠ SR jej prílišná pružnosť, keď je priamo naviazaná na počet žiakov, ktorý každoročne klesá. Na základe uvedeného je potom príjem vo forme grantu nižší, na čo je potom nevyhnutné pružne reagovať formou optimalizácie školskej siete a následným prenájmom, resp. predajom majetku, avšak tento proces na strane druhej už taký pružný nie je. Predikcia príjmov v rokoch 2011 a 2012 vychádza z informácií MŠ SR z roku Hlavná časť grantu z MF SR je určená na financovanie bežných výdavkov pre vybrané druhy zariadení sociálnych služieb zriadených neverejnými poskytovateľmi v celkovej výške ,-. Grant z MDPaT SR je určený na sčítanie ciest II. a III. triedy, ktoré sa opakuje jedenkrát za viac rokov, preto nie je v ďalších rokoch dotácia z MD SR naplánovaná. Grant z MPSVaR pozostáva najmä z finančného príspevku na zariadenia pestúnskej starostlivosti, v rokoch 2011 a 2012 je rozpočtovaný v tej istej výške. Najväčšie položky z bežných grantov a transferov na projekty z rozpočtu EÚ tvoria bežné príjmy v projektoch INTERACT vo výške a ENPI vo výške ,77, spolu vyše 90 %, zostávajúcu časť tvoria bežné príjmy v projektoch EdTWIN, EKO PLAIN NET, RECOM SK AT, RegioClima, PIMMS Transfer, Donauregionen, Regionálne aktivity TA a Komplexné centrum Hydroterapie. V rámci kapitálových grantov a transferov na projekty z rozpočtu EÚ sú najväčšími položkami kapitálové príjmy vo výške ,66 v rámci projektu Bratislavskej integrovanej dopravy a ,00 pre Komplexné centrum hydroterapie. Zostávajúcu časť kapitálových príjmov predstavuje 7 600,- z projektu EdTWIN a ,- z projektu Cyclomost II. Rozpočtovanie grantov a transferov na roky 2011 a 2012 bude ovplyvnené najmä vývojom grantov a transferov z MŠ SR (výška normatívu na žiaka a počet žiakov) a grantov v rámci projektov EÚ Príjmové finančné operácie nezahrnuté v príjmoch rozpočtu Druh príjmu rok 2009 schválený rok 2010 rok 2011 rok 2012 D. Príjmové finančné operácie , , , ,99 príjmy z úveru z finančných inštitúcií , , , ,99 použitie rezervného fondu , ,71 0,00 0,00 16

17 Najdôležitejšou položkou v prípade príjmov z finančných operácií sú príjmy z úverov v celkovej výške ,00. 17

18 4. Programový rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja PROGRAM Č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj BSK Rozpočet programu , , , ,81 z toho bežné výdavky , , , ,81 kapitálové výdavky , , , ,00 Komentár k programu: Program Plánovanie, manažment a kontrola zahŕňa výkon funkcií manažmentu Bratislavského samosprávneho kraja na čele s predsedom samosprávneho kraja, podpredsedami a poslancami zastupiteľstva BSK. Súčasťou programu sú aktivity a činnosti samosprávneho kraja súvisiace so zahraničnou, koncepčnou a plánovacou politikou, ako aj ekonomickou a kontrolnou činnosťou. Na zabezpečenie všetkých aktivít a činnosti v rámci programu Plánovanie, manažment a kontrola, Bratislavský samosprávny kraj financuje nasledovné podprogramy: Výkon funkcie predsedu, podpredsedov a poslancov zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja, Zahraničné vzťahy a Európske záležitosti, Plánovanie, Kontrola, Daňová a rozpočtová politika, Regionálny rozvoj, Európska teritoriálna spolupráca a Implementácia projektov Operačného programu Bratislavský kraj. Podprogram č. 1.1: Výkon funkcie predsedu, podpredsedov a poslancov Zámer: Efektívne a transparentne fungujúci územný celok Rozpočet podprogramu , , , ,00 z toho bežné výdavky , , , ,00 Riaditeľ úradu Zabezpečiť účinné riadenie BSK Počet rokovaní zastupiteľstva v roku

19 6 Komentár k podprogramu: V podprograme sú zahrnuté všetky aktivity manažmentu BSK, ktorými sa zabezpečuje efektívny, koncepčný a rozhodovací proces chodu celého úradu samosprávneho kraja vrátane zabezpečenia rozhodovacieho konania na úseku poskytovania dotácií. Dôraz sa kladie predovšetkým na racionálnu komunikáciu vrcholového vedenia BSK. Zastupiteľstvo BSK je tvorené 44 poslancami a má zriadených 9 odborných komisií. V rámci uvedeného podprogramu sú zahrnuté aj výdavky na dotácie v zmysle VZN č. 8/2005 o poskytovaní dotácií v sume ,00. Bežné výdavky na aktivity v predmetnom podprograme, ktoré vykonávajú zamestnanci úradu samosprávneho kraja, sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní). Podprogram č. 1.2: Zahraničné vzťahy a Európske záležitosti Zámer: Realizované záujmy BSK na európskej úrovni Rozpočet podprogramu , , , ,00 z toho bežné výdavky , , , ,00 kapitálové výdavky 0, ,00 0,00 0,00 Oddelenie zahraničných vzťahov, protokolu a európskych záležitostí Zabezpečiť partnerskú spoluprácu so zahraničnými regiónmi Počet partnerských regiónov za rok Komentár k podprogramu: V rámci podprogramu sa zabezpečujú úlohy na úseku zahraničných vzťahov BSK a jeho orgánov, úlohy európskych záležitostí a spolupráce medzi regiónmi členských štátov Európskej únie i ostatných regiónov, ako aj na úseku protokolárnych záležitostí. Súčasťou podprogramu sú aj výdavky na zabezpečenie činnosti a aktivít Kancelárie BSK v Bruseli.. 19

20 Bežné výdavky na aktivity v predmetnom podprograme, ktoré vykonávajú zamestnanci úradu samosprávneho kraja, sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní). Podprogram č. 1.3: Plánovanie Zámer: Koordinovaný rozvoj kraja Rozpočet podprogramu , , , ,73 z toho bežné výdavky , , , ,73 kapitálové výdavky , , , ,00 Prvok č : Strategické plánovanie Rozpočet prvku , , ,00 0,00 z toho bežné výdavky , , ,00 0,00 Odbor územného plánu a regionalistiky oddelenie stratégie regionálneho rozvoja Zabezpečiť predpoklady rozvoja územia v jednotlivých kompetenčných oblastiach Súvis rozpočtovej požiadavky s cieľmi samosprávneho kraja a legislatívou, vrátane VZN,PHSR, smerníc a pod. Uznesenie ZBSK č. 7/2007, zákon č. 539/2008 o podpore RR, zákon č. 302/2001 o samospráve VÚC Počet strategických materiálov vypracovaných spolu za rok Komentár k prvku: V prvku Strategické plánovanie sú na rok 2010 plánované výdavky súvisiace s vypracovaním a aktualizáciou strategických, koncepčných a programových dokumentov BSK, nevyhnutných z hľadiska usmerňovania hospodárskej a sociálnej politiky a riadenie realizácie regionálnej politiky na území kraja v zmysle zákona o VÚC a zákona o podpore regionálneho rozvoja. Strategické a programové dokumenty kraja sú zároveň podkladom pre vypracovanie podobných dokumentov na úrovni miest a obcí kraja a zároveň slúžia pri posudzovaní projektov 20

21 žiadateľov o finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ a vydávaní stanovísk /je to povinná príloha žiadosti/ o súlade podávaného projektu a s cieľmi a rozvojovými zámermi kraja. Vždy sa v stanovisku musí uviesť konkrétny dokument, cieľ, priorita a pod. Zdôvodnenie potreby aktualizácie strategických a programových dokumentov kraja: 1. Stratégia rozvoja kraja na roky (vo výške ,-) je koncepčný dokument, ktorý formuluje prístup kraja k prioritám a k možnostiam podpory v jednotlivých oblastiach hospodárskeho a sociálneho rozvoja kraja v dlhšom časovom horizonte. Stanovuje strategické ciele rozvoja kraja a špecifikuje opatrenia, ktoré môžu prispieť k naplneniu vytýčených cieľov. Dôležitou súčasťou stratégie je návrh finančného rámca, ktorý poskytne predstavu o disponibilných zdrojoch finančných prostriedkov. Stratégia rozvoja kraja je zároveň jedným zo základných dokumentov na regionálnej úrovni, ktorý slúži ako podklad pri vypracovávaní strategických a programových dokumentov podpory regionálneho rozvoja na národnej úrovni, ako aj pri stanovení cieľov, alokácie finančných prostriedkov a zásad ich rozdeľovania v rámci prípravy nového programového obdobia EÚ pri realizácii regionálnej politiky na národnej úrovni a regionálnej úrovni. Existujúca Stratégia rozvoja BSK bola vypracovaná a schválená zastupiteľstvom BSK v roku V tom čase Slovenská republika ešte nebola členom EÚ a preto nie sú v nej zohľadnené zásady a princípy uplatňovania regionálnej a kohéznej politiky EÚ na národnej a regionálnej úrovni. Podobne, v tom období ešte nebol ukončený a legislatívne upravený proces prechodu kompetencií zo štátnej správy na samosprávne orgány, takže v existujúcej stratégii absentuje finančný rámec, resp. už nezodpovedá súčasným možnostiam a využívania disponibilných domácich finančných prostriedkov a prostriedkov poskytovaných EÚ. 2. Aktualizácia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja BSK na roky (obstaranie takého dokumentu uložilo riaditeľovi úradu Zastupiteľstvo BSK uznesením č.72/ plánované výdavky vo výške ,-) je základným strednodobým programovým dokumentom k podpore regionálneho rozvoja na úrovni kraja v hospodárskej a sociálnej oblasti. Konkretizuje strategické ciele a rozvojové aktivity vo forme konkrétnych opatrení a projektov, určuje ich nositeľov a stanovuje spôsob realizácie a financovania. Je to dokument, ktorý obsahuje konkrétne kroky realizované krajom v podpore jeho rozvoja v snahe koncentrovať úsilie a finančné prostriedky na rozhodujúce rozvojové zámery. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja je nevyhnutnou súčasťou realizácie konkurencieschopnej regionálnej politiky v podmienkach EÚ. 3. Regionálna inovačná stratégia BSK ( vo výške ,-) bola vypracovaná v roku 2003, kedy SR ešte nebola členom EÚ. Existujúca Regionálna inovačná stratégia BSK nezohľadňuje metodológiu vyvinutú Európskou komisiou podporovanou prostredníctvom Rámcových programov EÚ a teda nie je kompatibilná s inovačnými stratégiami iných regiónov nielen v SR, ale ani v EÚ, ktoré boli vypracovávané v rokoch V súčasnej Regionálnej inovačnej stratégii BSK nie je dostatočne uplatnený čoraz viac zdôrazňovaný princíp ekonomického rozvoja regiónu založeného na aktivácii ekonomického a inovačného potenciálu s cieľom dosiahnuť konkurencieschopnosť v inovatívnej a vedomostnej ekonomike. Od aktualizácie súčasnej Regionálnej inovačnej stratégie BSK očakávame vytvorenie strategického rámca pre efektívnejšie využívanie inovačného potenciálu BSK v záujme vybudovania komplexnej inovačnej infraštruktúry v súlade s cieľmi Lisabonskej stratégie, vrátane vybudovania Regionálneho inovačného centra na podporu rozvoja a transferu inovácií v podnikateľskom prostredí. Uvedené dokumenty majú byť vypracované tak, aby plnili aj určitú reprezentačnú funkciu - prezentovať rozvojové vízie, zámery a priority BSK napr. pri zahraničných návštevách, účasti na rôznych medzinárodných konferenciách a pod. Výška plánovaných výdavkov na vypracovanie jednotlivých dokumentov BSK je stanovená na základe odborného odhadu a doterajších skúseností. Presná uvedených dokumentov bude zrejmá až po uskutočnení verejného obstarávania. 21

22 Bežné výdavky na aktivity v predmetnom prvku, ktoré vykonávajú zamestnanci úradu samosprávneho kraja, sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní). Prvok č : Územné plánovanie a Geografický informačný systém Rozpočet prvku , , , ,00 z toho bežné výdavky , , , ,00 Odbor územného plánu a regionalistiky - oddelenie PPGIS Zabezpečiť predpoklady rozvoja územia v jednotlivých kompetenčných oblastiach Súvis rozpočtovej požiadavky s cieľmi samosprávneho kraja a legislatívou, vrátane VZN,PHSR, smerníc a pod. V zmysle zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyších územných celkov a v zmysle zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ k vykonávaniu územnoplánovacích činností samosprávnych krajov. Počet strategických materiálov vypracovaných spolu za rok Odbor územného plánu a regionalistiky - oddelenie PPGIS Zabezpečiť regulovaný rozvoj územia BSK Súvis rozpočtovej požiadavky s cieľmi samosprávneho kraja a legislatívou, vrátane VZN,PHSR, smerníc a pod. V zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavenom poriadku /stavebný zákon/ z postavenia samosprávneho kraja ako dotknutého orgánu vprocese územného plánovania. Počet vydaných stanovísk za rok Odbor územného plánu a regionalistiky - oddelenie PPGIS 22

23 Zabezpečiť regulovaný rozvoj územia BSK Súvis rozpočtovej požiadavky s cieľmi samosprávneho kraja a legislatívou, vrátane VZN,PHSR, smerníc a pod. V zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavenom poriadku /stavebný zákon/ z postavenia samosprávneho kraja ako dotknutého orgánu vprocese územného plánovania. Priemerná doba vydania stanoviska v dňoch za rok Odbor územného plánu a regionalistiky - oddelenie PPGIS Zabezpečiť funkčnosť GEOPORTÁL-u a jeho súčasti Informačného systému miestnej samosprávy na Úrade Súvis rozpočtovej požiadavky s cieľmi samosprávneho kraja a legislatívou, vrátane VZN,PHSR, smerníc a pod. V súlade s cieľom BSK vybudovať na Úrade BSK funkčný GEOPORTÁL s prepojením na miestne samosprávy a v zmysle požiadaviek stavebného zákona k zabezpečovaniu územného plánovania prevádzkovaním informačného systému o územnom plánovaní. Množstvo aktualizovaných údajov v GB za rok Komentár k prvku : V rámci predmetného prvku BSK vykonáva plánovacie činnosti, týkajúce sa územia samosprávneho kraja, obstaráva, prerokúva a schvaľuje územnoplánovacie podklady samosprávneho kraja a územnoplánovaciu dokumentáciu regiónu. Taktiež sa podieľa na tvorbe a ochrane životného prostredia a vytvára predpoklady na optimálne usporiadanie vzájomných vzťahov sídelných útvarov a ostatných prvkov svojho územia. Optimálne riešenie územia je potrebné preveriť v urbanistických štúdiách. Je potrebné zabezpečiť vypracovanie Zámeru, Správy o hodnotení, Posudku v rámci EIA procesu na územnoplánovaciu dokumentáciu ÚPN R-BSK. 1. Územný plán regiónu- BSK /ÚPN R-BSK/ -spracúva sa na základe podpísanej zmluvy medzi BSK a spracovateľom. ÚPN R-BSK pozostáva zo 6- tich etáp spracovania plánovaných do roku etapa - prípravné práce a 2. etapa - prieskumy a rozbory -bola spracovaná v rokoch 2009/2010 a odovzdaná v termíne 01/2010-výdavky za uvedené etapy činili ,60, pozn. už boli vyplatené Etapa- zadanie - bude vypracovaná a odovzdaná na Úrad BSK v roku Výdavky za uvedenú etapu činia ,40. 23

24 2. Generel dopravy regiónu-bsk /GDR-BSK/-je územnoplánovací podklad, ktorý slúži ako podkladový materiál pre spracovanie ÚPN R-BSK- 4.etapy konceptu ÚPN R. Uvedený podklad je nutné obstarať v roku 2010, aby bolo možné pokračovať v spracovávaní územného plánu 4.etapy, predpokladáme začiatkom roku Plánované výdavky na generel činia , Cestovné náhrady, služby - zamestnanci oddelenia priestorového plánovania a geografického informačného systému sú členmi viacerých komisií a pracovných skupin v rámci cezhraničnej spolupráce a taktiež participujú na niektorých cezhraničných projektoch /napr. sú v pracovných skupinách BSK - Dolné Rakúsko pre oblasti dopravná infraštruktúra, územné plánovanie, veda a výskum, ďalej v Slovensko Rakúskej komisii pre priestorové plánovanie, územné usporiadanie a regionálnu politiku, ďalej v komisii Stratégie realizácie Aarhurského dohovoru ESPO Rakúsko.-Slovensko, v Riadiacej skupine cezhraničných projektov Slovensko - Rakúsko. Participujú na projektoch - Cyklomost D.N.Ves-Schlosshof, Most Záhorská Ves -Angern, projekt DONAUREGIONEN+, čo si vyžaduje finančné prostriedky na realizáciu služobných ciest. Pracovné komisie a skupiny sa stretávajú podľa aktuálnej potreby riešených činností, preto presné určenie počtu týchto stretnutí nie je možné naplánovať. Zamestnanci oddelenia sa v rámci odborného rastu a udržiavania si prehľadu v napredovaní inovačných technológií budú zúčastňovať školení, kurzov, seminárov, porád a konferencií, týkajúcich sa územného plánovania, GIS a ISMS. Plánované výdavky na cestovné náhrady a služby činia ,00. Spolu navrhujeme do rozpočtu zapracovať na prvok finančné prostriedky vo výške ,- Zároveň upozorňujeme na potrebu rezervovať v rozpočte finančné prostriedky na prípadné obstaranie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie, ak dôjde k požiadavke vypracovania štúdie v dôsledku nevyhnutnej potreby overenia územia z dopravného hľadiska, z hľadiska odpadového hospodárstva, z hľadiska ostatnej infraštruktúry a pod. /napr. dopravno - urbanistická štúdia prepojenia CH. Grobu a Bernolákova/ v predpokladanej hodnote ,00 a ak dôjde k potrebe zmeny Územného plánu VÚC Bratislavského kraja z podnetu poslancov ZBSK alebo z podnetu orgánov verejnej správy, v súvislosti so zámermi rezortných ministerstiev, v predpokladanej hodnote ,00. Čo spolu predstavuje ,00. Prvok 1.3.3: Projektové plánovanie Rozpočet prvku , , , ,00 z toho bežné výdavky , , , ,00 kapitálové výdavky , , , ,00 Odbor územného plánu a regionalistiky Zabezpečiť projektovú podporu pre rozvoj územia BSK Súvis rozpočtovej požiadavky s cieľmi samosprávneho kraja a legislatívou, vrátane VZN,PHSR, smerníc a pod. Počet plánovaných podaných projektov za rok 24